Проекты бюджета
Отчёт об исполнении бюджета
Вельского муниципального района
за 2020 г.
За 2020 год в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 2048182,6 тыс.рублей или 99,3 % к уточнённому плану.
Всего за 2020 год в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 349052,2 тыс.рублей, что соответствует 100,7 % плановых поступлений на год.
В течение 2020 года объём плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам увеличился по сравнению с утверждёнными показателями на начало финансового года на 8467,2 тыс.руб. ( рост НДФЛ; рост неналоговых доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 2498,3 тыс.рублей.
За 2020 год районом получены безвозмездные поступления в объеме 1700410,3 тыс..руб. (99,1 % к уточнённому плану), в том числе :
Дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов- 1693117,1 тыс.рублей
Средства от государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ -7293,2 тыс.руб.
На исполнение 14 государственных полномочий в 2020 году в бюджет района перечислено субвенций 845877,1 тыс.руб., что составляет 49,7 % от общего объёма безвозмездных перечислений.
Межбюджетные трансферты перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет района : на исполнение части полномочий поселений составили – 9329,6 тыс.руб.,на софинансирование расходных обязательств муниципального района в рамках реализации муниципальных программ Вельского муниципального района 6060,3 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты, перечисляемые из областного бюджета - 15075,9 тыс.руб.
Общее сальдо по возврату остатков бюджетных средств в бюджеты другого уровня составило1279,9 тыс. руб., в том числе:
* субсидия на меры социальной поддержки в сельской местности 2,8 тыс.руб.
* субсидия на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1277,1 тыс. руб.
Расходы бюджета в 2020 году за счет всех источников в общей сумме составили 2081353,9 тыс.рублей. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 357121,4 тыс.рублей. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 2020 год составили 98,9 % . Все социально значимые статьи расходов, меры поддержки, субсидии на госзадания и иные обязательства были профинансированы в полном объеме.
В разрезе бюджетной классификации по видам расходов бюджета района расходы сложились в следующую структуру:
Наименование показателя |
Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020г. тыс.рублей |
Удельный вес в структуре расходов
% |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (ФОТ ОМС с отчислениями и иные выплаты, включая возмещение расходов депутатам) |
89140,7 |
4,2 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
48207,4 |
2,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
87836,2 |
4,2 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (пенсии, публичные ) |
1281,7 |
0,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных , иные выплаты населению |
11344,6 |
0,5 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
277560,8 |
13,3 |
Межбюджетные трансферты поселениям : |
147119,7 |
7,1 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям Вельского муниципального района |
1400767,5 |
67,3 |
Субсидии некоммерческим организациям |
2151,1 |
- |
Обслуживание муниципального долга |
10398,3 |
0,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
4301,5 |
0,3 |
Исполнение судебных актов |
196,5 |
- |
Уплата налогов и сборов по казённым учреждениям |
1048,0 |
0,1 |
ВСЕГО |
2081353,9 |
100 |
Объём расходов, реализованных в рамках мероприятий государственных и муниципальных программ, исполнен в сумме 1896214,2 тыс. рублей, что в удельном весе к общему объёму расходов составляет 91,1 %.
В 2020 году в бюджете района нашли своё отражение 21 муниципальная программа на общую сумму 1852072,3 тыс.руб. По источникам финансового обеспечения муниципальных программ можно выделить следующие:
федеральный бюджет 284698,0 тыс.руб.;
областной бюджет 887624,5 тыс.руб.;
бюджет района 639976,9 тыс.руб;
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 10494,6 тыс.руб.;
средства Дорожного фонда за счёт акцизов на нефтепродукты 29278,3тыс. руб.
В рамках 4 государственных программ Архангельской области отражены расходы по исполнению государственных полномочий в сумме 44141,9 тыс. руб.
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках непрограммных направлений деятельности расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (за счёт собственных средств бюджета района) в сумме 88405,5 тыс. руб., в том числе:
– Главы муниципального района и его заместителей –7233,4 тыс.рублей ;
– Собрания депутатов Вельского муниципального района– 6654,8 тыс.рублей ;
–Контрольно-счетной палаты Вельского муниципального района– 2422,6 тыс.рублей;
- органов местного самоуправления Вельского муниципального района 67127,0 тыс.рублей;
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих- 1206,7 тыс. рублей;
-организация осуществления мероприятий по переданным полномочиям от поселений по формированию и исполнению бюджетов поселений -3761,0 тыс.руб..
Прочие непрограммные расходы, осуществляемые
органами местного самоуправления
- оплата исполнительных листов, предъявленных к казне муниципального образования и органам местного самоуправления, 2932,0 тыс.руб.;
- исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почётном гражданине МО «Вельский муниципальный район» 75 тыс.руб.;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (КУМИ) 1359,1 тыс. руб.;
- содержание муниципального имущества, находящегося в казне, 1235,0 тыс.руб;
- расходы на содержание НКО «Красный крест» 300,0 тыс.руб.;
- гранты главы муниципального образования одарённым детям 200,0 тыс. руб.;
-оплата избирательных комиссий в период проведения выборов 198,2 тыс. руб.;
- МБТ из областного бюджета на подготовку проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1200,0 тыс. руб.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МКУ «Эксплуатационно-техническое предприятие» 40564,0 тыс.руб. и МКУ «Вельск-Авто» 25454,0 тыс.руб.; МКУ «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» 8787,0 тыс. руб.
Исполнение мероприятий, осуществляемых в рамках выделенных средств из Резервного фонда Правительства Архангельской области составило 12287,3 тыс.руб. Объем расходов резервного фонда администрации Вельского муниципального района на текущий год при уточнённом плане утвержден в сумме 1065,3 тыс.руб. Исполнение составило 100%.
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Бюджет Вельского муниципального района за 2020 год исполнен с превышением расходов над доходов (дефицитом) в сумме 33171,3 тыс.рублей. В течение отчетного периода привлечены кредитные средства коммерческих банков в размере 135000,00 тыс.рублей. Осуществлено погашение долговых обязательств в общем объёме 121074,8 тыс. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2020 (121074,8 тыс. рублей) задолженность по коммерческим кредитам (муниципальный долг) на 01.01.2021 составила 135000 тыс.рублей, рост к показателю на 1.01.2020 г на 13925,2 тыс.руб.
В 2020 году состоялось получение и погашение бюджетных кредитов в сумме 35000,00 тыс.руб. Особенностями бюджетных кредитов является низкая процентная ставка за пользование кредитными ресурсами (0,1 %), что даёт возможность экономии расходов бюджета по обслуживанию муниципального долга. С июня 2020 года предоставление бюджетных кредитов для муниципальных образований было приостановлено.
Все долговые обязательства Вельского муниципального района погашались своевременно и в полном объеме, параметры муниципального долга соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.
|
