голова

 

Проект решения об исполнении бюджета за 2020

Муниципальные, Национальные проекты

Проект решения о бюджете на 2021-2023 гг

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2019 год» 

проект отчёта об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2019 год

Проект решения о бюджете на 2012

Проект Бюджета
МО на 2011 год

Бюджет 2011

Проект решения об исполнении бюджета за 2010

Проект решения об исполнении бюджета за 2012

Проект решения об исполнении бюджета за 2013

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2013 год».

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2014 год»     

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2015 год» 

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2016 год» 

скачать проект исполнения 2014

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2015 год

проект бюджета на 2017

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2016 год

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2018 год» 

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2017 год

 

 

 

 

    Проекты  бюджета

       

Отчёт об исполнении бюджета
Вельского муниципального района
за   2020 г.

За 2020 год в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов  получено   2048182,6 тыс.рублей или 99,3 % к уточнённому плану.
Всего за 2020 год в районный бюджет поступило  налоговых и неналоговых доходов 349052,2 тыс.рублей, что соответствует 100,7 % плановых поступлений на год.
 В течение 2020 года   объём  плановых показателей по  налоговым и неналоговым доходам   увеличился  по сравнению с утверждёнными показателями  на начало финансового года на 8467,2 тыс.руб. (  рост   НДФЛ; рост неналоговых доходов от продажи  муниципального имущества и земельных участков) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления  увеличились  на  2498,3  тыс.рублей.
За 2020 год районом получены безвозмездные поступления в объеме  1700410,3 тыс..руб. (99,1 %  к уточнённому плану), в том числе :
 Дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов- 1693117,1 тыс.рублей
Средства от государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ -7293,2 тыс.руб.
На исполнение 14 государственных полномочий в 2020 году  в бюджет района перечислено  субвенций 845877,1 тыс.руб., что составляет 49,7 % от  общего объёма безвозмездных перечислений.
        Межбюджетные трансферты перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет района : на исполнение части полномочий  поселений  составили – 9329,6 тыс.руб.,на софинансирование расходных обязательств муниципального района  в рамках реализации муниципальных программ Вельского муниципального района  6060,3 тыс. руб.
    Межбюджетные трансферты, перечисляемые из областного бюджета  - 15075,9 тыс.руб.
Общее сальдо по  возврату остатков бюджетных средств  в  бюджеты  другого уровня  составило1279,9  тыс. руб., в том числе:
* субсидия на меры социальной поддержки в сельской местности 2,8 тыс.руб.
* субсидия на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1277,1 тыс. руб.

      Расходы бюджета в 2020 году за счет всех источников в общей сумме составили 2081353,9 тыс.рублей. По сравнению с 2019 годом  расходы увеличились  на  357121,4  тыс.рублей. К уточненной годовой  бюджетной росписи  кассовые расходы за 2020 год составили 98,9 % . Все социально значимые статьи расходов, меры поддержки, субсидии на госзадания и иные обязательства были профинансированы в полном объеме.
В разрезе бюджетной классификации по  видам расходов бюджета  района  расходы сложились в следующую структуру:


Наименование показателя

Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020г.  тыс.рублей

Удельный вес в структуре расходов
%

 Расходы на выплаты персоналу органов  местного самоуправления   (ФОТ ОМС с отчислениями и иные выплаты, включая  возмещение расходов депутатам)

89140,7

4,2

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

48207,4

2,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

87836,2

4,2

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (пенсии, публичные )

1281,7

0,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных , иные выплаты населению

11344,6

0,5

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

277560,8

13,3

Межбюджетные трансферты поселениям :

147119,7

7,1

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям Вельского муниципального  района

1400767,5

67,3

Субсидии некоммерческим организациям

2151,1

-

Обслуживание муниципального долга

10398,3

0,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4301,5

0,3

 Исполнение судебных актов

196,5

-

 Уплата налогов  и сборов  по казённым учреждениям

1048,0

0,1

ВСЕГО

2081353,9

100

Объём расходов,  реализованных в рамках мероприятий  государственных и муниципальных программ,  исполнен  в сумме  1896214,2 тыс. рублей, что в удельном весе к общему объёму расходов составляет 91,1 %. 
 В 2020 году в бюджете района нашли своё отражение 21  муниципальная программа на общую сумму 1852072,3 тыс.руб.  По источникам финансового обеспечения  муниципальных программ  можно выделить следующие:
 федеральный  бюджет 284698,0 тыс.руб.;
 областной  бюджет 887624,5 тыс.руб.;
 бюджет района 639976,9 тыс.руб;
 межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений  10494,6 тыс.руб.;
 средства Дорожного фонда за счёт акцизов на нефтепродукты 29278,3тыс. руб.

 В рамках  4 государственных программ  Архангельской области  отражены расходы  по исполнению государственных полномочий в сумме 44141,9 тыс. руб.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках непрограммных направлений деятельности расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (за счёт собственных средств   бюджета района)  в сумме 88405,5 тыс. руб., в том числе:
–  Главы муниципального района и его заместителей –7233,4 тыс.рублей ;
– Собрания депутатов  Вельского муниципального района– 6654,8 тыс.рублей ;
–Контрольно-счетной палаты Вельского муниципального района– 2422,6 тыс.рублей;
- органов местного самоуправления Вельского муниципального района 67127,0 тыс.рублей;
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих- 1206,7 тыс. рублей;
-организация осуществления мероприятий  по переданным полномочиям от поселений по формированию и исполнению бюджетов поселений -3761,0 тыс.руб..

Прочие непрограммные расходы, осуществляемые
органами местного самоуправления
- оплата исполнительных листов, предъявленных к казне муниципального образования и  органам местного самоуправления, 2932,0 тыс.руб.;
- исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почётном гражданине МО «Вельский муниципальный район» 75 тыс.руб.;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений  по муниципальной собственности (КУМИ) 1359,1 тыс. руб.;
- содержание муниципального имущества, находящегося в казне, 1235,0  тыс.руб;
-  расходы на содержание НКО «Красный крест» 300,0 тыс.руб.;
- гранты главы муниципального образования  одарённым детям  200,0 тыс. руб.;
-оплата избирательных комиссий в период проведения выборов 198,2 тыс. руб.;
- МБТ из областного бюджета на подготовку проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1200,0 тыс. руб.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
 МКУ  «Эксплуатационно-техническое предприятие» 40564,0 тыс.руб. и МКУ  «Вельск-Авто» 25454,0 тыс.руб.; МКУ «Центр бухгалтерского  и экономического обслуживания» 8787,0 тыс. руб.
  
   Исполнение  мероприятий, осуществляемых в рамках выделенных средств из Резервного фонда  Правительства  Архангельской области составило 12287,3 тыс.руб. Объем расходов резервного фонда администрации Вельского муниципального района  на текущий год при уточнённом плане утвержден в  сумме 1065,3 тыс.руб. Исполнение составило   100%. 
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Бюджет Вельского муниципального района за 2020 год исполнен с превышением расходов над доходов (дефицитом)  в сумме 33171,3 тыс.рублей.  В течение отчетного периода привлечены кредитные средства коммерческих банков в размере 135000,00 тыс.рублей. Осуществлено погашение долговых обязательств в  общем объёме 121074,8 тыс. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2020 (121074,8 тыс. рублей) задолженность по коммерческим кредитам (муниципальный долг)  на 01.01.2021 составила 135000 тыс.рублей,   рост к  показателю на 1.01.2020 г  на 13925,2 тыс.руб.
 В 2020 году   состоялось получение и погашение  бюджетных кредитов в сумме 35000,00 тыс.руб.  Особенностями  бюджетных кредитов является  низкая процентная ставка  за пользование кредитными ресурсами (0,1 %), что даёт возможность  экономии расходов бюджета по обслуживанию муниципального долга. С июня 2020 года  предоставление бюджетных кредитов  для муниципальных образований было приостановлено.  
 Все долговые обязательства Вельского муниципального района погашались своевременно и в полном объеме, параметры муниципального долга соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

 

 

 

Администрация МО "Вельский муниципальный район" © 2008–2013 гг.

При использовании материалов ссылка обязательна

Для замечаний и предложений:rfuvelsk@velskmo.ru