Проекты  бюджета

Отчёт об исполнении бюджета
МО «Вельский муниципальный район» за 2015 год

Всего за 2016 год в районный бюджет поступило  налоговых и неналоговых доходов 323216,1  тыс.рублей, что соответствует 100,6 % плановых поступлений на год.
В течение 2016 года   объём  плановых показателей по  налоговым и неналоговым доходам   увеличился  по сравнению с утверждёнными показателями  на начало финансового года на 18 373,5 тыс.руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на  46740,9  тыс.рублей.  ( рост  составил 17 %), что вызвано ростом НДФЛ и акцизов на нефтепродукты, в связи с  передачей  с 1.01.2016 г. нормативов отчислений  по указанным налогам от сельских поселений  на уровень  муниципального района .
Налог на доходы физических лиц  В течение года в бюджет перечислено                                  188606,9 тыс.рублей налога, или 103,7 % годового бюджетного задания.  Рост к  уровню 2015 года  составил 20243,7 тыс.руб.
При плане на 2016 год по сбору акцизных платежей  в размере                      25204,4  тыс.рублей в бюджет получено 28613,0 тыс.рублей, или 113,5 % к уточнённому плану. Основу платежей составляют акцизы на нефтепродукты,  которые  являются источниками, формирующими дорожный фонд.
Единого налога, взимаемого в связи, с применением упрощенной системы налогообложения, за текущий год привлечено в районный бюджет 46259,1 тыс.рублей, или 86,5 % годового плана.  Снижение к уровню 2015 года по  единому налогу на вменённый доход на 2266,1 тыс.руб., обусловлено  снижением субъектов малого предпринимательства работающих на  данном виде налога.
Государственной пошлины в бюджет поступило 8114,2 тыс.рублей, что на 867,2 тыс.руб .  больше плановых показателей.  Рост к уровню прошлого года составил 1638,1 тыс.руб  .
Годовые показатели по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнены на 94,8 %. При годовом плане 17129,6 тыс.рублей фактически в бюджет поступило     16243,6  тыс.рублей.
Сумма по этой группе сложилась из доходов от сдачи в аренду земельных участков – 10172,1 тыс.руб, годовое бюджетное задание  исполнено на 100,9 %., аренды имущества-5072,1 тыс.руб. ( 83,6%) .          
Сумма доходов, полученных в виде дивидендов по акциям  от ОАО «Аптека № 147»  составила 999,4 тыс.рублей.
Неналоговые доходы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду  зачислены в бюджет в 2016 году в объёме 341,8 тыс.руб,  исполнение годовых плановых показателей 89,6%. По сравнению с прошлым годом наблюдается   рост неналоговых доходов на сумму   934,2 тыс.рублей).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме  8930,5 тыс.рублей, бюджетное задание на год выполнено на 92,6  %.
Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности в отчетном периоде поступили в размере  17525,3 тыс.рублей. Годовые плановые назначения исполнены 99%. От продажи земельных участков получено 14042,4 тыс.рублей ( исполнение 117,8 %). По отношению к 2015 году  доходы исполнены  с увеличением  на 6628,6 тыс.руб
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2016 год запланированы в размере 5780,2 тыс.рублей, фактически за анализируемый период поступило 3482,9 тыс.рублей ( исполнение плана на 60,3%).

За 2016 год районом получены безвозмездные поступления в объеме  1028703,7 тыс.рублей ( 99,1 %  к уточнённому плану), в том числе :
Дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов- 999194,4 тыс.рублей
От государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства поступило за отчетный период       26368,4  тыс.рублей.
Прочие безвозмездные перечисления от  физических и юридических лиц -3140,9 ты.руб.
На исполнение 14 государственных полномочий в 2016 году  в бюджет района перечислено  субвенций 610230,8 тыс.руб., что составляет 60 % от  общего объёма безвозмездных перечислений
Расходы бюджета района  за 2016 год составили   1354415,5 тыс.руб тыс.рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года  расходы увеличились  на  2482,1  тыс.рублей. К уточненной годовой  бюджетной росписи  кассовые расходы за 2016 год составили 98,3 % .
В экономическом разрезе расходы бюджета  района сложились в следующую структуру:

Бюджет МО «Вельский муниципальный район» за 2016 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом)  в сумме 41171,8 тыс.рублей.  В течение отчетного периода привлечены кредитные средства коммерческих банков в размере 60000 тыс.рублей. Осуществлено погашение обязательств по указанным договорам в  общем объёме 40000 тыс. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2016 (31000,0 тыс. рублей) задолженность по коммерческим кредитам (муниципальный долг)  на 01.01.2017 составила составил 51000,0 тыс.рублей,  рост к  показателю на 1.01.2016 г  на 20 000,0 тыс.руб. Все долговые обязательства МО «Вельский муниципальный район» погашались своевременно и в полном объеме, параметры муниципального долга соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.