голова

 

Проект решения о бюджете на 2012

Проект Бюджета
МО на 2011 год

Бюджет 2011

Проект решения об исполнении бюджета за 2010

Проект решения об исполнении бюджета за 2012

Проект решения об исполнении бюджета за 2013

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2013 год».

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2014 год»     

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2015 год» 

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2016 год» 

скачать проект исполнения 2014

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2015 год

проект бюджета на 2017

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2016 год

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2018 год» 

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2017 год

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2019 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Проекты  бюджета

      Бюджет МО «Вельский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

 Впервые, начиная с 2019 года бюджет МО «Вельский муниципальный район» рассматривается и утверждается  на  трёхлетний период на очередной  финансовый год и двухлетний  плановый период.
Доходная база бюджета МО «Вельский муниципальный район» на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов сформирована в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ на основе сценарных  условий прогноза социально-экономического развития Вельского района, Архангельской области и в целом Российской Федерации, с учетом положений налогового законодательства, методики расчета налогового потенциала муниципальных районов.
В составе основных параметров, определяющих доходный потенциал района, в расчетах по бюджетообразующим источникам доходов учтены следующие макроэкономические показатели социально-экономического развития:
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Вельскому району, 2019 год – 5310,0 млн. рублей; 2020 год 5589,0 млн. рублей; 2021 год 5957,7,0 млн. рублей; 
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Вельский муниципальный район», а также доходов от оказания платных услуг,  на 2019 год запланирован в сумме 339306,4 тыс. рублей.
Динамика  налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 2017 года , ожидаемой  оценки 2018 года и проекта на  2019 – 2021 годы приведена в таблице.


Наименование налогов

2017
(утверждённый  план)

 ожидаемая оценка 2018 ( на 1.11.2018 г)

 проект 2019

 Проект 2020

Проект 2021

Налоговые доходы

272 108,0

276396,8

295626,4

311467,33

298833,3

НДФЛ

193 599,0

207698,0

219951,0

231508,0

246776,6

Патентная система налогообложения

56,0

162,6

267,0

278,0

289,0

Единый налог на вменённый  доход для отдельных видов деятельности

48 203,0

41650,0

40496,0

42087,0

10522,0

Единый сельскохозяйственный налог

40,0

185,8

280,0

290,0

300,0

Госпошлина

8 140,0

6130,4

9665,0

10908,0

12354,0

Акцизы на нефтепродукты

22 070,0

20570,0

24967,4

26396,3

28591,7

Неналоговые доходы

35 873,5

61 721,5

43680,0

43680,0

43680,0

Доходы от аренды за земельные участки

8 938,0

9629,0

9780,0

9780,0

9780,0

Доходы от аренды муниципального имущества

3 643,0

7968,6

2840,0

2840,0

2840,0

Доходы от  перечисления части прибылей от долей в АО, девиденты

1 000,0

1500,1

1000,0

1000,0

1000,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

3 410,0

3306,0

2530,0

2530,0

2530,0

Доходы от реализации имущества

2 784,0

4000,0

2166,0

2067,0

1836,0

Доходы от продажи земельных участков

900,0

6273,9

1000,0

700,0

500,0

Штрафы

5 218,0

7423,0

8453,0

8453,0

8453,0

Прочие доходы от использования муниципального имущества (  найм жилья)

 4 680,5

8279,0

8576,0

8975,0

9406,0

 Предпринимательская  деятельность

5 300,0

9164,1

7335,0

7335,0

7335,0

 Прочие доходы от компенсации затрат государства

4167,8

 Прочие неналоговые доходы

10,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

307 981,5

338118,3

339306,4

355147,3

342513,3

              На основании приведённых данных,  рост  налогового потенциала муниципального района за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов  на 2019 год к оценке 2018 года составит  1188,1  тыс.рублей ; 2020 к оценке 2018 г 17029,0 тыс. рублей и 2021 к оценке 2018 г – 4395,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
В основу данной группы доходов включены межбюджетные трансферты, распределенные в проекте областного закона  «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также межбюджетные трансферты  из бюджетов поселений  на исполнение  полномочий органов  местного самоуправления поселений.
ВСЕГО безвозмездные поступления 2019-1207328,3 тыс. руб
В целом  объём безвозмездных поступлений    в 2019 году  увеличился по сравнению с 2018 годом на 309607,9 тыс.руб.    Наиболее значительный рост отмечается по субсидии на софинансирование вопросом местного значения ( рост на 225047,4 тыс. рублей), которая не имеет целевого назначения и направлена  на формирование собственных расходных обязательств муниципального образования.   По остальным межбюджетным трансфертам рост  обоснован  увеличением    расходов по заработной плате в отраслях социальной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, а так же индексацией заработной платы    по неуказным категориям  работающих с 1.01.2019 г.  и органов местного самоуправления с 1.10.2019 г.

Расходы бюджета
Формирование объема и структуры расходов бюджета  МО «Вельский муниципальный район» на 2019-2021 годы осуществлялось исходя из следующих общих подходов:

  1. расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений МО «Вельский муниципальный район», повышение которой осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусмотрены исходя из прогнозируемого размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Архангельской области в 2019 году в сумме 40 076 рублей, в 2020 году – 42 160 рублей, в 2021 году – 44 858 рублей, а также прогнозируемых министерством образования и науки Архангельской области размеров средней заработной платы учителей и средней заработной платы в сфере общего образования в  Архангельской области в 2019 – 2021 годах  и сохранения в 2019 – 2021 годах индикативных показателей, установленных на 2018 год региональными планами мероприятий («дорожными  картами»);
  2. объемы бюджетных ассигнований на заработную плату иных работников муниципальных учреждений МО «Вельский муниципальный район», повышение которой не осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, определены с учетом индексации с 1 октября 2019 года  на 4,3 процента, с 1 октября 2020 года на 3,8 процента и с 1 октября 2021 года на 4,0 процента;
  3. объемы бюджетных ассигнований на заработную плату работников органов местного самоуправления определены  с учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3 процента, с 1 октября  2020 года на 3,8 процента и с 1 октября 2021 года на 4,0 процента;
  4. объемы бюджетных ассигнований на заработную плату определены
    с учетом повышения минимального размера оплаты труда с 1 января
    2019 года до 11 280 рублей (на 1,0 процент), с 1 января 2020 года
    до 11 607 рублей (на 2,9 процента) и с 1 января 2021 года до 11 839 рублей
    (на 2,0 процента);

 
Структура расходной части в функциональном разрезе на 2019 год


Раздел

Наименование раздела

Проект 2019

01

Общегосударственные вопросы

131933,9

02

Национальная оборона

2950,4

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1787,5

04

Национальная экономика

64852,4

05

Жилищно-коммунальное
хозяйство

8487,0

06

Охрана окружающей среды

100

07

Образование

1104126,2

08

Культура и кинематография

122150,3

10

Социальная политика

62805,1

11

Физическая культура и спорт

615

13

 Обслуживание муниципального
долга

11149,5

14

Межбюджетные трансферты

52576,3

Всего расходов:

1563533,6

       Общий объём расходов на  2020 год предусмотрен в размере -1545866,6 тыс. руб. ; на 2021 год  -1553657,0 тыс. руб.

        В 2019-2021  годах запланированы к реализации 23 муниципальные программы, из которых в бюджет МО «Вельский муниципальный район» на 2019 год  включено 20.
Объём расходов  муниципальных программ на 2019 год в разрезе  классификации расходов представлен в  Приложении № 12  к  проекту решения и составляет 1347727,6 тыс.руб.
Кроме муниципальных программ в бюджете  МО «Вельский муниципальный район»  отражены расходы в рамках государственных программ Архангельской области на сумму 39564,5 тыс.руб.  Общий объём программных расходов  в бюджете  муниципального района  на 2019 год составит 1387292,1 ( или  88,7 % от общей суммы расходов).
Общий объем непрограммных расходов утвержден на 2019 год в  сумме    176241,5  тыс.рублей (11,4 % от общей суммы расходов).
Дефицит бюджета
Дефицит  бюджета  и источники финансирования дефицита бюджета
МО «Вельский муниципальный район»
    Дефицит бюджета МО «Вельский муниципальный район» в 2019 году спрогнозирован в размере 16898,9 тыс.рублей , что не превышает установленный бюджетным  законодательством норматив-10,0 % от общего объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений. Источниками финансирования дефицита послужит :
- разница между привлечением и погашением кредитов коммерческих банков в сумме 16800  тыс. руб.
-изменение остатков средств на счетах бюджета 98,9 тыс. руб.
Проект на 2020 год – 8112,1 тыс. руб. ; 2021 год 0 тыс. руб.   
Отношение верхнего предела муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений на 1 января 2020 года  составит 39 % . Данный показатель находится в допустимых пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Проект  верхнего предела муниципального долга на 1.01. 2021 года  140339,7 тыс. руб. ; на 1.01. 2022 года  140339,7 тыс. руб.

 

 

Администрация МО "Вельский муниципальный район" © 2008–2013 гг.

При использовании материалов ссылка обязательна

Для замечаний и предложений:rfuvelsk@velskmo.ru