голова

 

Проект Бюджета
МО на 2011 год

Бюджет 2011

Проект решения об исполнении бюджета за 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ  ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ  МО «ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА  2012 год».

Скачать пакет документов            

Формирование бюджета  муниципального образования    на 2012 год  производилось в условиях изменения  действующего законодательства:
1. С 01 января 2012 года вопросы оказания населению медицинской  помощи будут полностью отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, таким образом,   2 учреждения здравоохранения  (Вельская ЦРБ и Стоматологическая поликлиника)  будут являться государственными учреждениями и финансироваться  из областного бюджета.
2. С 01 января 2012 года финансовое обеспечение органов внутренних дел переходит на федеральный бюджет, в связи, с чем  из главных распорядителей средств бюджета МО «Вельский муниципальный район» исключается   Межмуниципальный отдел  МВД Российской Федерации «Вельский»

      Исключение из  полномочий  муниципальных районов вопросов  организации оказания медицинской помощи и   финансового обеспечения органов внутренних дел внесло свои коррективы  в действующее налоговое  и бюджетное законодательство.        
Внесены  изменения и дополнения в областной закон от 22 октября 2009 №78-6-03«О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений». Законопроектом изменены нормативы отчислений в местные бюджеты муниципальных районов Архангельской области от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
-уменьшен  норматив отчислений от налога на доходы с физических лиц с 16 до 10 процентов ;
- исключён  из доходов муниципальных районов  норматив отчислений от налога на имущество организаций, ранее составлявший 50%;

- исключён  из доходов муниципальных районов  норматив отчислений от
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, ранее составлявший 50%;

-увеличен с 50 до 100 процентов норматив отчислений от налога, взимаемого в виде стоимости патента, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

  В связи с внесением изменений  в Бюджетный кодекс РФ  с 1.01.2012 года
из доходов муниципальных районов  исключено:
-  госпошлина за  регистрацию автотранспортных средств;
-  штрафы ГИБДД,

            Налоговый потенциал района на 2012 год  оценен из сценарных условий прогноза социально-экономического развития Вельского района, Архангельской области  и в целом Российской Федерации  на 2012 год.
В составе параметров, определяющих доходный потенциал бюджета области на планируемый период, в расчетах по бюджетообразующим источникам доходов учтены следующие макроэкономические показатели социально-экономичесчкого развития :
-объем фонда оплаты труда по полному кругу предприятий в сумме 4 млр. 468,5 тыс.рублей ( рост к оценке  2011 года 11,1%);
-среднегодовой индекс потребительских цен 106,% .

Доходная часть бюджета района на 2012  за счет всех источников сформирована в сумме 829 млн. 567,9 тыс.рублей, что на 16,4% ниже уровня 2011 года.
В 2012 году  муниципальное образование  продолжает оставаться дотационным. Доля безвозмездных поступлений в  общей сумме доходов составляет 70,6 %, на долю собственных средств,  приходиться  29,4%.

      Общий объём налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2012 года  составляет  244 млн. 197,0 тыс.рублей и включает в себя:       
-76,5% Налога на доходы с физических лиц(186 770,0 тыс.рублей);
-14,9% Единого налога на вмененный доход(36 282,0 тыс.рублей);
-3,3% Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (8 120,0 тыс.рублей);
-1,0% Доходы от продажи материальных ценностей;
-1,5% Госпошлина;
-1,7% Штрафы;
-0,1% Доходы от платных услуг
Поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2012 году составит 585 млн.370,9 тыс.рублей, со снижением к уровню 2011 года на 4,5% из них :
-Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных районов -56 млн.813,9 тыс.рублей( снижение к плановому показателю  2011 года  67 млн 435,3 тыс.рублей);
-Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных районов -59  млн.460,9 тыс.рублей ( снижение к  плановому показателю 2011 года 69 млн.543,3 тыс.рублей);
-Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных районов-467 млн.045,9 тыс.рублей ( рост к плановому показателю 2011 года на 110 млн.120,2 тыс.рублей)
-Иные межбюджетные трансферты -677,2 тыс. рублей ( снижение к плановому показателю 2011 года на 629,6 тыс.рублей).   
            Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на исполнение полномочий учтены в доходах на уровне 2011 года  в сумме 1 млн.373,0 тыс.рублей .

Исходя из объема прогнозируемых доходов и источников финансирования дефицита бюджета расходная часть бюджета муниципального образования «Вельский муниципальный район» на 2012 год определена в объеме 853 млн.875,9 тыс.рублей или 16,6% ниже уровня 2011 года.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" предусматриваются средства от приносящей доход деятельности казенных учреждений МО «Вельский муниципальный район». В составе таких доходов на 2012 год учтены средства от приносящей доход деятельности от муниципального учреждения культуры «Вельская библиотечная система» в  объёме 170,0 тыс.рублей. Средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в бюджете на 2012 год не учитываются.

  Структура расходов бюджета по статьям затрат
Наибольший удельный вес  от общей суммы расходов приходиться  :
-66,0%  на  зарплату  с начислениями ( 564,2 млн.руб.) ;
-12%- на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений (101 млн.руб); - 8% на реализацию мероприятий в рамках областных и районных целевых программ ( 65,7  млн. руб) ; 
-4% финансирование поселений из районного фонда   финансовой поддержки поселений (35 млн. руб);  
-2% приходится на мероприятия в области социальной политики  (социальные выплаты гражданам) (19 млн. руб) .

            Бюджет 2012 года не меняет своей  социальной направленности.

            82,5 % расходов бюджета или 704 млн.609,8 тыс.рублей планируется направить на отрасли социальной сферы района, из них -74,5% на образование; 3,9%- на культуру; 3,1%- на социальную политику;0,5%- на спорт.
Удельный вес межбюджетных трансфертов в общей структуре расходов составляет 5,6%.На расходы по: жилищно-коммунальному хозяйству и охрану окружающей среды приходится -0,1%; национальную экономику-3,3%; национальную безопасность и правоохранительную деятельность -0,4%; обслуживание муниципального долга -0,5%; общегосударственные вопросы-7,5%. 

            Расходы на образование определены в объеме 643  млн.848,4 тыс.рублей с ростом к уровню 2011 года на 11,0% из них :
-619млн  391,2 тыс.рублей на обеспечение деятельности 33 учреждений образования района со штатной численностью  1 608    единиц.
-1 учреждение дошкольного образования (Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции с контингентом воспитанников                       47 человек);
-27 школ (в составе которых 37 структурных подразделений) с контингентом учащихся    5 851 человек  и воспитанников   2 972     человека;
-5 учреждений по внешкольной работе с детьми с общим контингентом учащихся       4 590         человек.
Расходы на питание за счет средств бюджета предусмотрены в объеме   5 млн.508,0тыс.рублей: по детским садам в зависимости от продолжительности пребывания ребенка от56 до 62 рублей в день , льготной категории граждан, в школе-интернате 110 рублей на одного ребенка в день.
С 1 января 2012 года финансирование расходов по оплате труда в рамках дополнительного образования по «Школе  искусств» в объеме 7млн. 18,7 тыс.рублей будет осуществляться за счет средств районного бюджета.
В рамках Долгосрочной целевой программы  «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений  в Архангельской области на 2012-2016 годы» за счет областного бюджета предусмотрено:
- строительство Судромской школы- 28 млн. 435,0 тыс.рублей;
- привязка  проекта  повторного применения  на строительство детского сада в г.Вельск на 120 мест -1,0 млн.рублей;
В рамках Долгосрочной целевой программы  «Строительство образовательных учреждений  в МО «Вельский муниципальный район» на 2012-2014 годы предусмотрено софинансирование  областной программы по объектам :
-привязка  проекта  повторного применения  на строительство детского сада в г.Вельск на 120 мест -100,0 тыс.рублей;
-капитальный ремонт 7 дошкольных учреждений – 1 670,0 тыс.рублей.

            В рамках программы капитальных ремонтов и капитальных вложений на 2012 год предусмотрены  ассигнования по объекту «Разработка проектно-сметной документации  по реконструкции детского сада «Ручеек» в объеме 443,0 тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы  в объеме 12 ,0 млн.рублей на реализацию  Долгосрочной целевой программы Архангельской области «Семья и дети Архангельской области на 2011-2013 годы»  на организацию отдыха  и оздоровления детей.
За счет средств районного бюджета предусмотрены расходы на реализацию 4 ведомственных целевых программ в объеме 3млн. 930,0 тыс.рублей из них  :
-«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на 2012-2014 годы»-200,0 тыс.рублей;
-«Молодежь-2012-2014»  -400,0 тыс.рублей;
-«Развитие образования в МО «Вельский муниципальный район»-2 млн.830,0 тыс.рублей;
-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2011-2013 годы»-500,0 тыс.рублей.

            В бюджете района на 2012 год по отрасли КУЛЬТУРА предусмотрено 33млн. 100,7 тыс.рублей  со снижением к уровню 2011 года на 10,9%
( снижение  расходов  обусловлено снижением доходов от предпринимательской деятельности)
На обеспечение деятельности 4-х учреждений со штатной численностью  175     единиц предусмотрено 28 млн.186,7 тыс.рублей.
На комплектование книжного фонда  предусмотрено 1млн.198,7 тыс.рублей  из них за счет областного бюджета -198,7 тыс.рублей.
В целях обеспечения доступности учреждений ( оборудование пандусами)  предусмотрены бюджетные ассигнования на  реализацию Долгосрочной целевой программы «Архангельской области «Доступная среда на 2011-2015 годы» бюджетные ассигнования -65,0 тыс.рублей и ведомственной целевой программы  МО «Вельский муниципальный район» «Доступная среда на 2012-2013 годы «-65,0 тыс.рублей.
На  завершение  работ по объекту «Выполнение проектно-сметной документации по проведению капитально-реставрационного ремонта  здания «Дом книги» в рамках программы капитальных ремонтов и капитальных вложений на 2012 год предусмотрено 404,0 тыс.рублей.
На реализацию 2 районных целевых программ в области культуры предусмотрено 447,0 тыс.рублей из них :
«Развитие туризма на территории Вельского района на 2011-2013 годы» -47,0 тыс.рублей;
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в МО «Вельский муниципальный район» на 2011-2013 годы -400,0 тыс.рублей.

            Расходы в области социальной политики на 2011 год составят 26млн. 610,7 тыс.рублей.
Предусмотрены расходы на пенсионное обеспечение в объеме 500,0 тыс.рублей.
На социальное обеспечение населения, охрану семьи  и другие вопросы в области социальной политики  планируется направить 23млн  991,7          тыс.рублей  из них:
-Почетные граждане -95,0 тыс.рублей;
-Красный Крест -400,0 тыс.рублей;
-Одаренные дети-200,0 тыс.рублей;
-Обеспечение жильем детей- сирот- 7млн. 440,0 тыс.рублей;
-Компенсация части затрат по содержанию ребенка в дошкольных учреждениях образования-6млн. 970,0 тыс.рублей;
-Обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов-2 млн.670,0 тыс.рублей;
-Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан- 478,5 тыс.рублей;
-Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству -5 млн. 566,0 тыс.рублей;
-Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам-142,9 тыс.рублей ;
-Субсидия Обществу слепых для приобретения тифлотехнических средств- 29,3 тыс.рублей.
На реализацию  ведомственных целевых программ в области  социальной политики  предусмотрено  2 119,0 тыс.рублей  из них :
«Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012-2015 годы»- 1 млн.669,0 тыс.рублей;
«Адресная социальная поддержка населения на 2011-2013 годы» - 450,0 тыс.рублей.

            Расходы на реализацию двух целевых программ в области спорта предусмотрены в объеме  1 млн.50,0 тыс.рублей  из них :
Районная программа       «Развитие физической культуры и спорта на 2012 год» -650,0 тыс.рублей;
Областная программа «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»- 400,0 тыс.рублей.

            Расходы на охрану окружающей среды предусмотрены в объеме 700,0 тыс.рублей на реализацию долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2012-2013 годы» .

            Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в бюджете 2012 года составят 1 млн.773,0 тыс.рублей из них :
            -расходы на мероприятия  по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных  Ситуаций -  400,0 тыс.рублей;
-расходы на осуществление  переданных полномочий по обеспечению деятельности аварийно-спасательных служб и первичных мер пожарной безопасности  -1 224,0 тыс.рублей

            Расходы на национальную экономику в 2012 году составят 28 млн.483,4 тыс.рублей в состав которых вошли :
Расходы на реализацию мероприятий по строительству распределительных газопроводов низкого давления в МО «Муравьевское» в рамках Долгосрочной целевой программы Архангельской области «Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2012 годы» в объеме 9 млн.рублей.
Расходы  на поддержку агропромышленного комплекса в рамках  Долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса на 2012-2015 годы» в объеме 500,0 тыс.рублей.
Расходы на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения в объеме 1 млн.255,0 тыс.рублей.
Расходы на обеспечение деятельности «Вель-Авто» в сумме 12 447,0 тыс.рублей.

В рамках программы капитальных ремонтов и капитальных вложений на 2012 год предусмотрены мероприятия, обеспечивающие софинансирование  областных целевых программ по капитальному ремонту 7 дошкольных учреждений  на сумму 1 млн.670 тыс. рублей и привязку  проекта  повторного применения  на строительство детского сада в г.Вельск на 120 мест – 100,0 тыс.рублей. Кроме того, запланировано  разработка ПСД  по реконструкции детского сада «Ручеёк» в г.Вельске- 443,0 тыс.руб. и  завершение работ по  выполнению ПСД  по ремонту здания  «Дом книги» 404,0 тыс.рублей.

            В бюджеты поселений в 2012 году в виде дотаций предусмотрено направить 48 млн 218,7 тыс.рублей, из них :
-дотация на сбалансированность бюджетов поселений – 32 млн 566,9 тыс.рублей;
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 15 млн.651,8 тыс.рублей.

В 2012 году на уровень района передается 13 государственных полномочий с финансовым обеспечением 467 млн.45,9 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга  в 2012 году составят -3 852,0 тыс.рублей.

            Объем резервных фондов администрации предусмотрен 1 млн. 500,0 тыс.рублей, что составляет 0,1% от общих расходов бюджета ( предел 3%).  
В составе  бюджета МО «Вельский муниципальный район»  на 2012 год  зарезервированы бюджетные ассигнования :
-на софинансирование федеральных и областных  целевых программ в объеме 3 млн.рублей;
-на софинансирование мероприятий по поддержке ЖКХ -1 млн.рублей;
-на компенсацию выпадающих доходов поселений -200,0 тыс.рублей.

            Дефицит районного бюджета в рамках, допускаемых Бюджетным Кодексом Российской Федерации, определен суммой 24 млн. 308,0 тыс.рублей или 9,95 % к собственным доходам. Источниками его покрытия послужат кредиты коммерческих банков.

            Программа внутренних заимствований сформирована в объеме 9 млн.500,0 тыс.рублей.

            Размер долговых обязательств на конец 2012 года снизится    на 27,8 % и составит  43 млн. рублей (обязательства по банковским кредитам).

 

Администрация МО "Вельский муниципальный район" © 2008–2009 гг.

При использовании материалов ссылка обязательна

Для замечаний и предложений:rfuvelsk@atnet.ru